ارسال صورتحساب بورس اوراق بهادار مبتنی بر كالا

الگوی بورس اوراق بهادار همان الگوی یازدهم صورتحساب الکترونیکی است که برای صدور صورتحساب بورس اوراق بهادار مبتنی برکالا در سامانه مودیان مورد استفاده قرار می گیرد.

صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی بورس اوراق بهادار مبتنی بر کالا، مختص ثبت فروش اشخاصی است که، کالای خود را (از طریق گواهی سپرده) در بورس به فروش میرسانند.

ثبت مودی

بعد از ثبت نام، اولین گام ثبت مودی است. از تعاریف اولیه، وارد مودیان شوید. از + سبز رنگ بالای جدول، ثبت مودی جدید، را فشار دهید.

موارد ضروری در ثبت مودی:

• حقیقی است یا حقوقی
• شناسه ملی
• شماره اقتصادی
• کد پستی
• شناسه یکتا
• کلید خصوصی

آموزش ثبت مودی

بیشتر بدانید:تولید کلیدها و شناسه یکتا

در منو، تعاریف اولیه، اطلاعات مشتری یا خریدار را وارد کنید. در صورتحساب از مشتریان ثبت شده انتخاب کنید.

موارد ضروری در ثبت مشتری:

• مشتری است؟: بله.

• نوع مشتری: مصرف کننده.

• نام مشتری: نام شخص یا شرکت.

• شناسه ملی: شناسه ملی مشتری حقوقی 11 رقمی، کد ملی حقیقی 10 رقمی، مشارکت مدنی 12 رقمی، کدفراگیر اتباع 12رقمی.

• کد اقتصادی: برای مودی حقوقی همان کد ملی را قرار دهید. کد اقتصادی مشتری حقیقی 14 رقمی، مشارکت مدنی 12 رقمی، کدفراگیر اتباع 12رقمی.

• کدپستی: کدپستی مشتری 10 رقمی

انتقال شارژ

در مالیتور برای شروع 3 صورتحساب رایگان دارید، برای استفاده از آن لازم است شارژ را از منوی حساب کاربری، انتقال شارژ، به مودی مد نظر خود انتقال دهید.

بیشتر بدانید:شناسه کالا و خدمت

ثبت صورتحساب الگوی بورس اوراق بهادار مبتنی برکالا

در این بخش مشخصات اصلی صورتحساب را وارد کنید.

• شماره صورتحساب: شماره داخلی صورتحساب 10 رقمی، صعودی، غیر تکراری.

• الگوی صورتحساب: برای این آموزش گزینه «الگوی بورس اوراق بهادار مبتنی برکالا» انتخاب می شود.

• موضوع صورتحساب: موضوع را اصلی انتخاب کنید. در صورت نیاز صورتحساب ارجاعی (اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش) را انتخاب نمایید.

• نوع صورتحساب: نوع صورتحساب را نوع یک انتخاب کنید.

• تاریخ صورتحساب: تاریخ صدور صورتحساب را وارد کنید. (12روز گذشته باشد)

• موضوع ماده 9:در صورتی که صورتحساب برای سال گذشته است این بخش را فعال کنید.توضیحات بیشتر ماده 9

• صورتحساب مرجع: اگر صورتحساب ارجاعی (اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش) بود، شماره مالیاتی صورتحساب مرجع را وارد کنید.

اطلاعات اقلام صورتحساب

در این قسمت کالا یا خدمت فروخته شده را ثبت کنید.

• شناسه کالا یا خدمت: شناسه مربوط به کالا یا خدمت مطابق استاف آیدی

• توضیحات شناسه کالا یا خدمت: توضیحات مربوط به شناسه مطابق استاف آیدی

• نرخ ارزش افزوده: نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق استاف آیدی

• شرح: توضیح کالا یا خدمت شما

• تعداد: تعداد کالا یا میزان خدمت

• واحد اندازه گیری: واحد کالا یا خدمت مانند عدد، کیلوگرم و... مطابق لیست مالیات

• فی: مبلغ هر واحد

• تخفیف: مبلغ تخفیف اعمال شده

در صورت فروش چند کالا یا خدمت، اطلاعات هر قلم به صورت جداگانه ثبت می شود.

اطلاعات پرداخت

در این بخش نحوه تسویه معامله را مشخص می کنیم.

موارد ضروری در اطلاعات پرداخت:

• مبلغ پرداختی نقدی: مبلغ کل پرداخت شده به صورت نقدی

• تاریخ پرداخت: تاریخ انجام پرداخت (می توانید تاریخ فاکتور را قرار دهید)

اطلاعات شعب

اگر معامله مربوط به شعبه خاصی باشد، اطلاعات شعبه را وارد کنید.

• کد شعبه فروشنده: کد شعبه فروشنده

• کد شعبه خریدار: کد شعبه خریدار 4 رقمی، حتما کدپستی مرتبط با آن شعبه را وارد کنید.

سایر مالیات، عوارض و وجوه

در صورتی که معامله شامل سایر مالیات ها، عوارض یا وجوه قانونی باشد، اطلاعات آن را در این بخش ثبت کنید.

سایر مالیات و عوارض

• موضوع سایر مالیات و عوارض: نوع مالیات یا عوارض

• نرخ: نرخ مربوطه

• مبلغ: مبلغ مالیات یا عوارض

سایر وجوه قانونی

• موضوع سایر وجوه قانونی: نوع وجه قانونی

• نرخ: نرخ مربوطه

• مبلغ: مبلغ وجه قانونی

این بخش برای محاسبه ارزش افزوده نیست. ارزش افزوده به صورت سیستمی براساس نرخ شناسه کالا و خدمتی که انتخاب کردید محاسبه می شود.

اطلاعات تکمیلی الگوی بورس اوراق بهادار مبتنی برکالا

• تاریخ و زمان صدور صورتحساب میبایست بزرگتر یا مساوی تاریخ اعلامیه فروش باشد.
• جهت بهره مندی از معافیت نرخ صفر مقدار فیلد واحد اندازه گیری در صورتحساب میبایست با واحد اندازه گیری موجود در اعلامیه فروش بورس مطابقت داشته باشد.
• شماره اعلامیه فروش: شماره اعلامیه فروش صادره از بورس اوراق بهادار مبتنی بر کالا، برای هر نماد معاملاتی مشمول گواهی سپرده، در صورتحساب الکترونیکی الزامی است.
• تاریخ اعلامیه فروش:این فیلد معادل تاریخ اعلامیه فروش صادره از بورس اوراق بهادار مبتنی بر کالا، برای هر نماد معاملاتی مشمول گواهی سپرده بوده و نشان دهنده تاریخ انجام معامله در بورس است. تاریخ اعلامیه فروش از تاریخ صدور صورتحساب نباید بزرگتر باشد.