موضوع: فاکتور ابطالی
وقت بخیر. ما به همه سوالات تخصصی و فوق تخصصی پاسخ میدهیم :))) شما می فرمایید صورتحساب رو ابطال کردید، کجا سامانه بعنوان فروش در نظر گرفته است؟ وقتی صورتحسابی ابطال شود مبلغ آن صفر می شود. تصحیح تاریخ در هیچ کدام از انواع صورتحساب امکان پذیر نیست. باید صورتحساب ها رو ابطال کنید و مجدد به تاریخ مورد نظر ارسال رو انجام دهید. در ضمن صورتحساب ابطالی رو نمیشه اصلاح کرد.
این اتفاق برای ما افتاده، فاکتور فروش زمستان در بهار 1403 ابطال شده ولی سامانه مبلغ فاکتور را در ارزش افزوده درج کرده. نمیدونیم چی کار کنیم. راه حلی دارید؟ نیاز به بررسی تخصصی داره. واقعا این اتفاق افتاده.
جالب اینجاست که اگر ارزش افزوده رو تائید بدیم (چاره ی دیگری هم نداریم)، مالیات عملکرد 1402 دقیقا به میزان فروش اون فاکتور سود خالص برای ما در نظر میگیره.
آهان در اظهارنامه این کار رو انجام داده. ببینید روال کار اینطوریه که صورتحساب های فروش همه مودیان رو داخل اظهارنامه پیش فرض وارد میکنه و به نظر طبق یک برنامه زمانی مشخص این بروزرسانی رو انجام میدهد. اینکه صورتحسابی ابطال شده ولی در اظهارنامه لحاظ میکنه رو میتونید صبر کنید و وقتی ارسال برای فصل زمستان تمام شد بررسی کنید حذف کرده یا نه. شما در کارپوشه مطمئن شوید صورتحساب ابطال شده و تکلیفی ندارید.
ممنونم
وقت بخیر. راه حل های متفاوتی حتما وجود دارد. صبر کنید در چند روز آینده اظهارنامه بروز می شود و حتما اصلاح می کند. یا اینکه با ممیز جلسه داشته باشید. یا بصورت دستی اظهارنامه رو ویرایش کنید و به سازمان عودت دهید.
توجه: تاریخ و ساعت صورتحساب ابطالی باید بعد صورتحساب اصلی باشد. همچنین در بازه زمانی 12 روز گذشته باشد.
(اگر از نرم افزار دیگری صورتحساب اصلی را ارسال کرده اید لازم است مطابق صورتحساب ارسال شده در کارپوشه، در مالیتور ثبت صورتحساب جدید کرده و موضوع آن را ابطالی قرار دهید. شناسه مالیاتی (22رقمی) فاکتور اصلی را در شناسه مرجع قرار داده، تاریخ در 12 روز گذشته، بعد از صورتحساب اصلی، سریال جدید باشد. ذخیره و به کارپوشه ارسال کنید)
کاربر mo*@*il.com
یک سوال بسیار تخصصی: در زمستان 1402 یک فاکتور ثبت شد و در بهار 1403 آن فاکتور ابطال شد. حال سامانه مودیان مبلغ فاکتور ابطالی زمستان را به عنوان فروش در سامانه درج کرده است. آیا امکان تصحیح فاکتور ابطالی و تغییر تاریخ آن به زمستان وجود دارد؟